Reporte AuditorÃ­a

# GestiÃ³n de Riesgo Departamental â€” AuditorÃa

Prestador: SUMIMEDICAL S.A.S
Departamento: Chocó
Municipio: Quibdo
Periodo evaluado: I-II-III

## Datos basicos del contrato

Modalidad | CAPITA | Numero de contrato | 12076-031-2024
NIT | 900033371 | Prestador | SUMIMEDICAL S.A.S
Nivel de atencion | PRIMARIA | Nivel de complejidad | MEDIANA
Fecha inicio |  | Fecha final | [object Object]
Duracion (meses) |  | Fecha firma contrato |
Departamento | Chocó | Municipio | Quibdo
Contratante | Prestación de servicios de servicios y tecnologías en salud para la atención integral de la población afiliada al FOMAG, En lo correspondiente al nivel primario y a los grupos de población por curso de vida.
Objeto del contrato |
Poblacion inicial | 123 | Valor per capita | 123.00
Valor total mes | 15,129.00 | Numero informe | 123
Novedad contractual | 123
Anexos disponibles | Todos los servicios que hacen parte del contrato se encuentran debidamente habilitados, conforme a la normatividad vigente. Cabe resaltar que, el prestador subcontrata los servicios de segundo nivel para el caso específico de laboratorios clínicos, garantizando así la continuidad y calidad en la atención de la población usuaria.

## Resumen de cumplimiento

Disposiciones: 100.0% (18.0 / 18.0) EjecuciÃ³n: 100.0% (40.0 / 40.0) Resultados en Salud: 100.0% (40.0 / 40.0)

## Disposiciones

# | Ãtem evaluado | Ponderado | Cumple | Observaciones
--- | --- | --- | --- | ---
1 | El prestador presenta soporte de la suficiencia para la prestación de los servicios contratados a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va ser atendida | 3,3 | SI |
2 | La IPS tiene estrategias para atención preferencial a menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad; al igual que garantizará la atención con enfoque diferencial y psicosocial a todas las víctimas del conflicto armado interno, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, Palenqueros, Raizales, ROM y población LGBTIQ+ | 3,3 | SI |
3 | Resultados de la última evaluación de calidad >= 90% | 3,3 | SI |
4 | Resultados de Rutas de Atención Integral en Salud >= 90% | 3,3 | SI |
5 | Durante el periodo evaluado no ha presentado auditoría de alertas críticas | 3,3 | SI |
6 | El prestador dispone de pólizas conforme lo pactado contractualmente | 3,3 | SI |

Resumen: Obtenido 18.0 / 18.0 â€” 100.0%

## InformaciÃ³n de poblaciÃ³n

Mes | PoblaciÃ³n
--- | ---
Junio | 123
Julio | 123
Agosto | 123
Septiembre | 123
Octubre | 1,123
Noviembre | 123
Diciembre | 123
Enero | 123
Febrero | 123

AnÃ¡lisis: Durante el periodo evaluado, se observa una tendencia general de crecimiento progresivo en la población, pasando de 913 personas en junio de 2024 a 959 en febrero de 2025. Aunque hubo ligeras fluctuaciones en los primeros meses (ej. disminución en julio de 2024 a 908 por retiros asociados a dinámicas propias del aseguramiento), a part

## Matriz de evaluaciÃ³n de contrato

Periodo | Mes | Valor x usuario | PoblaciÃ³n | Valor contratado | % Cumplimiento | Ajustes
--- | --- | --- | --- | --- | --- | ---
I |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
I |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
I |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
II |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
II |  | 123.00 | 1,123 | 138,129.00 | 100.0% | 138,129.00 | 0.00
II |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
III |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
III |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00
III |  | 123.00 | 123 | 15,129.00 | 100.0% | 15,129.00 | 0.00

Conclusiones: Durante el período evaluado (junio 2024 - febrero 2025), se evidenció una marcada variabilidad en los niveles de cumplimiento de las actividades contratadas, lo cual refleja inconsistencias operativas a lo largo del tiempo: • En el primer trimestre evaluado (junio a agosto de 2024), el promedio de cumplimiento fue del 56,57%, destacándose julio con el mayor nivel (80,20%), frente a un cumplimiento menor en junio (47,86%) y una caída en agosto (41,77%). • El trimestre comprendido entre septiembre y noviembre de 2024 presentó el promedio más bajo del período, con un cumplimiento de apenas 28,66%. Fueron especialmente críticos septiembre (19,59%) y noviembre (10,83%), a pesar de que en octubre se alcanzó un 64,72%. • En contraste, el último trimestre evaluado (diciembre 2024 a febrero 2025) mostró una recuperación significativa, con un promedio de 62,79%, impulsado por altos niveles de cumplimiento en enero (73,64%) y febrero (78,81%), aunque diciembre presentó el resultado más bajo (35,46%). Por otra parte, se evidencia que, durante el periodo evaluado, el valor total contratado ascendió a $845.380.422, mientras que el valor efectivamente ejecutado, calculado con base en los porcentajes reales de cumplimiento mensual, fue de $444.029.929. Esto representa un ajuste financiero negativo acumulado de $-401.350.493, como consecuencia de la baja ejecución de actividades. Las desviaciones identificadas en los diferentes agrupadores obedecen principalmente a la alta frecuencia de uso de ciertos servicios, especialmente en los agrupadores de Medicina General, Fisioterapia, Odontología General y Laboratorio Clínico, donde se evidenció la radicación de múltiples atenciones en un mismo día, situación que excede los criterios de oportunidad definidos en la nota técnica del contrato. Esto se traduce en una alta proporción de servicios no aceptados, lo que impacta negativamente en la ejecución presupuestal. Por otra parte, en los servicios no validados se identificaron como causa principal la inclusión de CUPS no contemplados contractualmente, afectando especialmente a los agrupadores de Laboratorio Clínico y Actividades Educativas.

## Checklist de verificaciÃ³n

# | Ãtem | Pond. | Cumple | Observaciones
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Entrega mes a mes de RIPS durante cada radicación en el periodo evaluado. | 8 | SI |
2 | Reportes mensuales de Indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/2016). | 8 | SI |
3 | Reporte oportuno de novedades y soportes contractuales. | 8 | SI |
4 | Cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio. | 8 | SI |
5 | Otros compromisos de ejecución documental y técnica. | 8 | SI |

Resumen: Obtenido 40.0 / 40.0 â€” 100.0%

## Resultados en Salud

# | Ãtem | Pond. | Cumple | Observaciones
--- | --- | --- | --- | ---
1 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de acceso. | 8 | SI | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de acceso durante todo el periodo evaluado.
2 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Detección temprana. | 8 | SI | Dentro de los indicadores desviados se encuentran: Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata
3 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Enfermedades Precursoras. | 8 | SI | Dentro de los indicadores desviados se encuentran: Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años Proporción de pacientes hipertensos controlados Proporción de pacientes diabéticos controlados Proporción de pacientes con tratamiento terminao en servicio de odontologia
4 | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Experiencia al usuario. | 8 | SI | El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de acceso durante todo el periodo evaluado.
5 | Oportunidad en la notificación de casos de eventos de interés en salud pública por parte de las UNM en el aplicativo Sivigila. | 8 | SI | El indicador refleja un desempeño satisfactorio en cuanto a la oportunidad de notificación de los eventos de interés en salud pública, alcanzando un 100% de cumplimiento frente al estándar esperado. Este resultado evidencia que la UNM están realizando los reportes al Sistema de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) dentro de los tiempos establecidos en la normatividad vigente (Resolución 8430 de 1993 y protocolos técnicos de eventos).

Resumen: Obtenido 40.0 / 40.0 â€” 100.0%

## Servicios contratados

DescripciÃ³n: De acuerdo con la verificación del Anexo 9 del contrato, los servicios contratados con la IPS Centro Médico San Gregorio Hernández LTDA comprenden la prestación de atenciones integrales en las áreas de: enfermería, medicina general, nutrición y dietética, odontología general, psicología, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, fisioterapia y la ruta de riesgo cardiovascular. Adicionalmente, se incluyen acciones dentro de las Rutas de Promoción y Mantenimiento (P y M) orientadas a las distintas etapas del curso de vida: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad. También se contemplan servicios de atención preconcepcional, control prenatal, inducción a la demanda, toma de muestras de cuello uterino, actividades educativas, vigilancia en salud pública (SIVIGILA) y la implementación de la Estrategia de Atencion primaria en salud mediante los equipor de cuidado Integral en Salud extramural (ECIS-M). Estos últimos, aunque fueron contratados desde mayo del 2024, comenzaron su operación a partir de octubre de 2024,debido a que no fue posible la contratación del talento humano en salud por parte de la IPS, debido a la limitada disponibilidad en el departamento del Guainía. Esta dificultad, sumada a la falta de ofertas laborales atractivas, impidió captar profesionales de otras regiones. Sin embargo, a partir de octubre, la implementación de estrategias para mejorar la contratación permitió la operación efectiva de los ECIS, esta situación afectó significativamente el cumplimiento de las metas establecidas, evidenciandonse una cobertura del 0% en el primer periodo evaluado, 100% en el segundo y del 36,54% en el tercer periodo.

## Servicios contratados

DescripciÃ³n: De acuerdo con la verificación del Anexo 9 del contrato, los servicios contratados con la IPS Centro Médico San Gregorio Hernández LTDA comprenden la prestación de atenciones integrales en las áreas de: enfermería, medicina general, nutrición y dietética, odontología general, psicología, laboratorio clínico, servicio farmacéutico, fisioterapia y la ruta de riesgo cardiovascular. Adicionalmente, se incluyen acciones dentro de las Rutas de Promoción y Mantenimiento (P y M) orientadas a las distintas etapas del curso de vida: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y tercera edad. También se contemplan servicios de atención preconcepcional, control prenatal, inducción a la demanda, toma de muestras de cuello uterino, actividades educativas, vigilancia en salud pública (SIVIGILA) y la implementación de la Estrategia de Atencion primaria en salud mediante los equipor de cuidado Integral en Salud extramural (ECIS-M). Estos últimos, aunque fueron contratados desde mayo del 2024, comenzaron su operación a partir de octubre de 2024,debido a que no fue posible la contratación del talento humano en salud por parte de la IPS, debido a la limitada disponibilidad en el departamento del Guainía. Esta dificultad, sumada a la falta de ofertas laborales atractivas, impidió captar profesionales de otras regiones. Sin embargo, a partir de octubre, la implementación de estrategias para mejorar la contratación permitió la operación efectiva de los ECIS, esta situación afectó significativamente el cumplimiento de las metas establecidas, evidenciandonse una cobertura del 0% en el primer periodo evaluado, 100% en el segundo y del 36,54% en el tercer periodo.

## Registro especial de prestadores de salud

DescripciÃ³n: Todos los servicios que hacen parte del contrato se encuentran debidamente habilitados, conforme a la normatividad vigente. Cabe resaltar que, el prestador subcontrata los servicios de segundo nivel para el caso específico de laboratorios clínicos, garantizando así la continuidad y calidad en la atención de la población usuaria.

## Registro especial de prestadores de salud

DescripciÃ³n: Todos los servicios que hacen parte del contrato se encuentran debidamente habilitados, conforme a la normatividad vigente. Cabe resaltar que, el prestador subcontrata los servicios de segundo nivel para el caso específico de laboratorios clínicos, garantizando así la continuidad y calidad en la atención de la población usuaria.

## Reporte SISPRO (Resolucion 256)

Analisis: Laponderacióndeajustedeaquellosindicadoresquenotenganrelaciónconlaofertadeserviciospactadacontractualmente,deberáserredistribuidaenlosindicadoresquesiaplique.Teniendo encuentaqueparaelgrupodeDeteccióntempranacuandoelservicionoseoferteseevaluarálaremisiónalosmismosconformelosliniamientosdegestiónderiesgo.Paraelprimerseguimiento los indicadores son informativos el ajuste iniciara apartir del segundo seguimiento

## Indicadores de acceso

# | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina General | 2 días hábiles = 100% | 2 | Durante el periodo evaluado (Junio 2024 a febrero 2025), el indicador evidenció un excelentecomportamiento,manteniéndoseconsistentementeen1,0días, frentealameta establecidade2días.Esteresultadoreflejaunagestióneficientedelasagendasmédicas, respaldadapor ladisponibilidaddeunequipomédicocompuestopor1médicofamiliar,3 médicosgeneralesy1ortopedista,quienesgarantizanunacoberturaoportunayadecuada a la demanda. Además, la IPSSanGregorioHernández implementa estrategias de atención diferencial que favorece el acceso, adicionalmente cuienta con canales de agendamientodecitas, yaseapresencial ovirtual,mediante llamadasowhatsappal teléfono:3135940470ydisponehorariosdeconsulta(lunesaviernesde7:00a.m.a12:00 p.m. yde2:00p.m.a5:00p.m.;sábadosde7:00a.m.a12:00p.m.), loquemejorael acceso a los servicios.
2 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Odontología General | 2 días hábiles = 100% | 2 | LaIPSCuentaconunprofesionalenodontologia,cuyohorariolaboraleslunesaviernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
3 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Pediatría | 5 días hábiles = 100% | 2 | Servicio no contratado
4 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Obstetricia | 5 días hábiles = 100% | 2 | Servicio no contratado
5 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Interna | 5 días hábiles = 100% | 2 | Servicio no contratado
6 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Psicología | 4 días hábiles = 100% | 2 | LaIPSCuentaconunprofesional,cuyohorariolaboraleslunesaviernesde7:00a.m.a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
7 | Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Nutrición | 4 días hábiles = 100% | 2 | LaIPSCuentaconunprofesional,cuyohorariolaboraleslunesaviernesde7:00a.m.a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
8 | Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Familiar | 5 días hábiles = 100% | 2 | LaIPSCuentaconunprofesional,cuyohorariolaboraleslunesaviernesde7:00a.m.a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
9 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de ayudas diagnósticas de baja complejidad (Ecografía obstétrica) | 100% (5 días) | 2 | Servicio no contratado
10 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de imágenes diagnósticas de baja complejidad (Imágenes radiológicas de baja complejidad) | 100% (5 días) | 2 | Servicio no contratado
11 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia física) | 100% (5 días) | 2 | LaIPSCuentaconunprofesional,cuyohorariolaboraleslunesaviernesde7:00a.m.a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.; sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m.
12 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia ocupacional) | 100% (5 días) | 2 | Servicio no contratado
13 | Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia de lenguaje) | 100% (5 días) | 2 | Servicio no contratado
14 | Cumplimiento en la oportunidad en la toma de laboratorios de baja complejidad | 100% (2 días) | 2 | aIPSCuentaconunprofesionalenBacteriologíayunauxiliardeenfermeríaenelarea detomademuestras,cuyohorariolaboraleslunesaviernesde7:00a.m.a12:00p.m.y de2:00p.m.a5:00p.m.;sábadosde7:00a.m.a

## Indicadores de deteccion

# | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años | 70% | 57 | El indicadorsemideconbaseenelenvíodelexamenporpartedelaIPS.SibienlaIPS realizaelordenamientocorrespondienteparalatamización,actualmentenosecuentacon unequipodemamografíaeneldepartamento, loqueimposibilitalarealizaciónefectivadel examende forma local.Para llevar acaboel tamizaje, lasusuariassonremitidasa la ciudaddeBogotá; la IPSrealizael seguimientoa la realizacióndel ex
2 | Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización | 80% | 17 | La IPSpresentaunbajodesempeñoeneste indicador, loque refleja falenciasen la implentacióndelaRutaIntegraldePromociónyMantenimientodelaSaludenladeteccion tempranadecáncerdecuellourterino.Seevidencialaausenciadeestrategiasefectivas dedemanda inducidaybúsquedaactivaquepermitanidentificarycaptara lapoblación objetopara la realizaciónoportunadepruebasde tamización (citologíacervicouterina, pruebadeADN-VPH).Adicionalmente,seobservaunadébilarticulaciónconlosequipos extramuralesECIS-M,quienesnorealizanaccionesefectivasparapromoverelaccesoa los servicios de tamización ni asegurar la adherencia alos controles periodicos. Persisten deficiencias en la calidad del dato, con registros clínicos incompletos, inconsistentes o inexactos, que afectan la trazabilidad del proceso y dificultan la verificación del cumplimiento del indicador. Finalmente, laentregatardíade losreportesmensualesporpartede laIPSrestringeel análisis oportuno de coberturas, la identificación de brechas y la implementaciónde
3 | Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado) | 70% | 95 | El indicador presentó un cumplimiento del 95,83% durante el periodo evaluado, lo que refleja que la IPS ha alcanzado la meta mensual establecida del 70%. No obstante, a pesar de este resultado favorable en términos cuantitativos, se identificaron fallas relevantes que podrían afectar la sostenibilidad del cumplimiento, entre ellas: deficiencias en las estrategias de demanda inducida dentro de las actividades propias de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud, entrega tardía de los indicadores y falta de calidad en los datos r
4 | Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema) | 80% | 19 | LaIPSpresentaundesempeñodeficienteenelpresente indicador, locual seevidencia falenciasenla implementaciónde laRutaIntegral dePromociónyMantenimineot de la Salud,especifcamenteenlasaccionesdeprevenciónsecuandariadirigidasaladetección temprana de cáncer. Se observa la ausencia de estartegias efectivas de demanda inducidaybúsquedaactivaparaidentificaralapoblaciónobjetivoygarantizarelacceso oportunoalapruebainmunoquímicadesangreocultaenmateriafecal.Adicionalmente,se evidenciaunadébilarticulaciónconlosequiposextramuralECIS-M,quienesnorealizan intervenciones comunitarias ni visitas docmiciliarias orientadas a la sensibilización, tamización y seguimiento de resultados. Persisten fallas en la calidad del dato, con registros incompletos, inconsistentes o inexactos en las historias clínicas, afectando l trazabilidad de la atención y la verificacióndel cumplimiento del inidcador. Finalmente, laentrega tardíade los reportesmensualespor partede la IPS limitael análisis oportuno de los datos y la implemntación de acciones correctivas.
5 | Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10) | 90% | 52.17 | Laentidadpresentaunbajodesempeñoeneste indicador, evidenciandodebilidades importantesenla implementaciónde laRutaIntegraldeAtenciónMaternoPerinatal.Se observa laausenciade laconsultapreconcepcional, loque limita la identificaciónyel acompañamientooportunodemujeresenedad fértil. Lacaptación tempranaal control prenatalantesdelasemana10esdeficiente,situaciónatribuidaalafaltadeestrategias efectivasdedemanda inducidayaldesconocimientodelestadodegestaciónenetapas iniciales por parte de muchas mujeres. Además, se identificandeficienciasen lacalidadde losdatosregistrados, conhistorias clínicasincompletas, inconsistentesoinexactas, loqueafectalatrazabilidaddelaatención ydificultalagestiónadecuadadel riesgomaterno.Aestosesumalaentregatardíadelos reportesmensuales por parte de la IPS, lo cual limita el análisis oportunos de los inidcadores y la toma de decisiones.

## Indicadores de enfermedades precursoras

# | Indicador | Meta | Resultado | Observaciones
--- | --- | --- | --- | ---
1 | Razón de mortalidad materna a 42 días | <32 x 100.000 nacidos vivos | 0 | Laentidadnoreportaresultadoparaesteindicadordebidoaquenoprestaelserviciode atencióndelparto.LaIPScontratadaporcapitaciónnoincluyedentrodesuportafoliola atención de partos, lo que impide el seguimiento directo de este indicador.
2 | Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años | Mayor o igual al 50% = 100% | 67 |
3 | Proporción de pacientes hipertensos controlados | Mayor o igual al 60% = 100% | 45 |
4 | Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años | Mayor o igual al 50% = 100% | 1.74 |
5 | Proporción de pacientes diabéticos controlados: proporción de pacientes con diabetes mellitus tipo II controlada (HbA1c < 7 mg/dL) | Mayor o igual al 60% = 100% | 23 |
6 | Porcentaje de pacientes con tratamiento terminado en el servicio de odontología | Mayor o igual al 60% = 100% | 25 |