Gestión de Riesgo Departamental — Auditoría

Datos basicos del contrato

Modalidad	CAPITA	Numero de contrato	12076-032-2024
NIT	900383290	Prestador	CORPORACION SOCIAL LA FONTANA
Nivel de atencion	PRIMARIA	Nivel de complejidad	MEDIANA
Fecha inicio		Fecha final	[object Object]
Duracion (meses)		Fecha firma contrato
Departamento	Vichada	Municipio	Pto Carreño
Contratante	Prestación de servicios de servicios y tecnologías en salud para la atención integral de la población afiliada al FOMAG, En lo correspondiente al nivel primario y a los grupos de población por curso de vida.
Objeto del contrato
Poblacion inicial	458	Valor per capita	158,132.00
Valor total mes	72,424,456.00	Numero informe	3
Novedad contractual	NA
Anexos disponibles	1-2-3

Resumen de cumplimiento

Disposiciones

#	Ítem evaluado	Ponderado	Cumple	Observaciones
1	El prestador presenta soporte de la suficiencia para la prestación de los servicios contratados a partir de la capacidad instalada, frente a las condiciones demográficas y epidemiológicas de la población del contratante que va ser atendida	3,3	SI	el prestador presenta suficiencia y anexo de servicios contratos con su respectiva capacidad instalada
2	La IPS tiene estrategias para atención preferencial a menores de 5 años, gestantes, adultos mayores y personas en condición de discapacidad; al igual que garantizará la atención con enfoque diferencial y psicosocial a todas las víctimas del conflicto armado interno, pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, Palenqueros, Raizales, ROM y población LGBTIQ+	3,3	SI	si presenta
3	Resultados de la última evaluación de calidad >= 90%	3,3	NO	no cumplió
4	Resultados de Rutas de Atención Integral en Salud >= 90%	3,3	NO	no cumplió
5	Durante el periodo evaluado no ha presentado auditoría de alertas críticas	3,3	SI	no hubo alertas criticas
6	El prestador dispone de pólizas conforme lo pactado contractualmente	3,3	SI	cumple

Resumen: Obtenido 12.0 / 18.0 — 66.7%

Información de población

Mes	Población
Junio	456
Julio	457
Agosto	456
Septiembre	455
Octubre	489
Noviembre	478
Diciembre	478
Enero	456
Febrero	455
Marzo	458
Abril	459
Mayo	460

Análisis: no hubo variación significativa

Matriz de evaluación de contrato

Periodo	Mes	Valor x usuario	Población	Valor contratado	% Cumplimiento	Ajustes
I		158,132.00	456	72,108,192.00	100.0%	72,108,192.00	0.00
I		158,132.00	457	72,266,324.00	100.0%	72,266,324.00	0.00
I		158,132.00	456	72,108,192.00	100.0%	72,108,192.00	0.00
II		158,132.00	455	71,950,060.00	100.0%	71,950,060.00	0.00
II		158,132.00	489	77,326,548.00	100.0%	77,326,548.00	0.00
II		158,132.00	478	75,587,096.00	57.9%	43,790,834.02	31,796,261.98
III		158,132.00	478	75,587,096.00	100.0%	75,587,096.00	0.00
III		158,132.00	456	72,108,192.00	99.5%	71,777,696.12	330,495.88
III		158,132.00	455	71,950,060.00	100.0%	71,950,060.00	0.00
IV		158,132.00	458	72,424,456.00	100.0%	72,424,456.00	0.00
IV		158,132.00	459	72,582,588.00	100.0%	72,582,588.00	0.00
IV		158,132.00	460	72,740,720.00	100.0%	72,740,720.00	0.00

Conclusiones: no cumple para el segundo trimestre

Checklist de verificación

#	Ítem	Pond.	Cumple	Observaciones
1	Entrega mes a mes de RIPS durante cada radicación en el periodo evaluado.	8	SI	cumple
2	Reportes mensuales de Indicadores de monitoreo de la calidad en salud (Res. 256/2016).	8	SI	cumple
3	Reporte oportuno de novedades y soportes contractuales.	8	SI	cumple
4	Cumplimiento de acuerdos de niveles de servicio.	8	SI	cumple
5	Otros compromisos de ejecución documental y técnica.	8	SI	cumple

Resumen: Obtenido 40.0 / 40.0 — 100.0%

Resultados en Salud

#	Ítem	Pond.	Cumple	Observaciones
1	El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de acceso.	8	NO
2	El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Detección temprana.	8	NO
3	El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Enfermedades Precursoras.	8	NO
4	El prestador cumple con las metas pactadas para los indicadores de Experiencia al usuario.	8	SI
5	Oportunidad en la notificación de casos de eventos de interés en salud pública por parte de las UNM en el aplicativo Sivigila.	8	SI

Resumen: Obtenido 16.0 / 40.0 — 40.0%

Servicios contratados

Descripción: pediatria medicina familiar

Servicios contratados

Descripción: pediatria medicina familiar

Registro especial de prestadores de salud

Descripción: puerto carreño

Registro especial de prestadores de salud

Descripción: puerto carreño

Reporte SISPRO (Resolucion 256)

Analisis: cumple con los reportes

Indicadores de acceso

#	Indicador	Meta	Resultado	Observaciones
1	Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina General	2 días hábiles = 100%	1.2 dias	cumple
2	Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Odontología General	2 días hábiles = 100%	100%	cumple
3	Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Pediatría	5 días hábiles = 100%	3 dias	cumple
4	Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Obstetricia	5 días hábiles = 100%	4 dias	cumple
5	Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Interna	5 días hábiles = 100%	4 dias	cumple
6	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Psicología	4 días hábiles = 100%	3 dias	cumple
7	Tiempo promedio de espera para la asignación de cita de Nutrición	4 días hábiles = 100%	2 dias	cumple
8	Tiempo promedio de espera para la asignación de consulta médica de Medicina Familiar	5 días hábiles = 100%	NA	servicio no contratado
9	Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de ayudas diagnósticas de baja complejidad (Ecografía obstétrica)	100% (5 días)	NA	servicio no contratado
10	Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para toma de imágenes diagnósticas de baja complejidad (Imágenes radiológicas de baja complejidad)	100% (5 días)	Sin datos	no aporta datos el prestador
11	Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia física)	100% (5 días)	3 dias	cumple
12	Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia ocupacional)	100% (5 días)	2 dias	cumple
13	Cumplimiento en la oportunidad de la asignación de citas para ayudas terapéuticas de baja complejidad (Terapia de lenguaje)	100% (5 días)	6 dias	no cumple
14	Cumplimiento en la oportunidad en la toma de laboratorios de baja complejidad	100% (2 días)	1 dia	cumple

Indicadores de deteccion

#	Indicador	Meta	Resultado	Observaciones
1	Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años	70%	100	cumple
2	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización	80%	50	No cumple
3	Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado)	70%	60	No cumple
4	Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema)	80%	80	cumple
5	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10)	90%	90	cumple

Indicadores de enfermedades precursoras

#	Indicador	Meta	Resultado	Observaciones
1	Razón de mortalidad materna a 42 días	<32 x 100.000 nacidos vivos	0	cumple
2	Captación de Hipertensión Arterial (HTA) de personas de 18 a 69 años	Mayor o igual al 50% = 100%	60	cumple
3	Proporción de pacientes hipertensos controlados	Mayor o igual al 60% = 100%	50	No cumple
4	Captación de Diabetes Mellitus de personas de 18 a 69 años	Mayor o igual al 50% = 100%	45	No cumple
5	Proporción de pacientes diabéticos controlados: proporción de pacientes con diabetes mellitus tipo II controlada (HbA1c < 7 mg/dL)	Mayor o igual al 60% = 100%	100	cumple
6	Porcentaje de pacientes con tratamiento terminado en el servicio de odontología	Mayor o igual al 60% = 100%	100	cumple